Financeiro: Pagamento de Funcionário

Gere pagamentos de funcionários, com lançamentos no contas a pagar e opções de cheques e exportação.

Como acessar

Administrativo > Pagamento de funcionários > Pagamento de funcionários. Caminho documentado no roteiro Pagamento de Funcionarios.

Passo a passo

Informe mês e ano de referência, Tipo de Cobrança e Tipo de pagamento.
Atualize a grade e confira os funcionários, valores e marcações da coluna OK.
Informe a conta corrente e o tipo de lançamento. Se houver cheque, informe seu número.
Clique em Confirmar. O processo pode gerar cheques, lançamentos de contas a pagar e a baixa por lote de pagamento.

Importar valores de pagamento

No botão de outras opções, use Importar valores. Selecione uma planilha CSV com as mesmas colunas da tela e confirme. O roteiro informa que a importação atualiza apenas os valores a pagar.

Como funciona

Recurso do sistema que
permite gerar os pagamentos para os funcionários no Contas a Pagar, bem como gerar
impressão de cheques ou arquivo para exportação dos dados.

Tela Pagamento de Funcionário

Principal

Valores
referente ao mês de________ de ____: Mês e ano do qual o
pagamento corresponde.

Tipo de Cobrança: Define
o tipo de cobrança a ser usado nos lançamentos dos pagamentos.

Tipo:
Tipo
de pagamento, podendo ser: 1ª parcela 13° salário, 2ª parcela 13° salário, Adiantamento,
Férias, PIS Abono salarial, Pró-Labore ou Salário.

: Botão que atualiza os registros
na grade conforme os dados acima.

Grade
“Lista de Funcionários”:

·
Apresenta todos os funcionários com os
cadastros ativos.

·
São carregadas as colunas com informações
padrões, mas permitindo ao usuário configurar manualmente o “Tipo”, o “Valor”,
o “Tipo de Cobrança” e a “Obs”.

·
A coluna “Valor” é carregada com o salário
informado no cadastro do Funcionário.

·
A coluna “OK” define para quais funcionários
serão gerados os pagamentos, podendo ser marcados e desmarcados manualmente ou
com a ajuda do botão de opções ()
da grade.

Lançamento na conta corrente: Conta
corrente na qual serão realizados os lançamentos de pagamento.

Tipo lançamento conta corrente: Tipo
dos lançamentos a serem gerados.

Nro
Cheque: Número do cheque, no caso do pagamento gerar emissão
de cheque.

Emissão:
Data
da emissão do documento de pagamento, por padrão é atribuída a data atual,
podendo ser editada.

Vencimento:
Data
de vencimento do documento de pagamento, por padrão é atribuída a data atual,
podendo ser editada.

Série:
Série
do documento de pagamento. O campo funciona como uma propriedade, guardando a
informação digitada pelo usuário pela última vez.

Destino
do arquivo: Local que será gravado o arquivo no
processo de exportação de pagamentos.

Após Confirmar

Processos realizados após
clicar no botão “Confirmar”:

·
Opção
de Impressão dos cheques.

·
Geração
e contabilização dos lançamentos no contas a Pagar.

·
Geração
e contabilização da baixa do pagamento (Lote de Pagamento).

Observação:
Para a contabilização são sugeridas as contas contábeis e o centro de custo do
cadastro de funcionários.

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