Base de conhecimento Sensum SistemasSegue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando Como Fazer Cancelamento de Nota fiscal Eletrônica:
A suspensão do DIFA pode ser configurada na empresa ou por cliente, conforme a orientação da contabilidade. Como funciona Como suspender o cálculo do Diferencial de Aliquota de ICMS – DIFA Existem duas formas de configuração da suspensão do calculo do DIFA, pois há contabilidades que informam que é suspenso somente em alguns estados e… ler mais »
Realizar o estorno de uma Nota Fiscal Eletrônica Acessar o módulo Emissão de Nota Fiscal localizado no menu Comercial > Faturamento e Expedição > Emissão de Nota Fiscal Localize a Nota Fiscal Eletrônica e clique no botão Estornar NF localizado no rodapé do módulo. Na tela seguinte, informar a CFOP de Estorno. Ao pressionar TAB, o sistema irá… ler mais »
Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando como realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal:
Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando como emitir uma Nota Fiscal sem vínculo com o pedido: Referência complementar do manual: Nota Fiscal de Saída Nota Fiscal Tela para emissão de nota fiscal, acessada diretamente pelo menu ou realizados lançamentos através de pedido, ordem de serviço ou controle de cargas…. ler mais »
Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando como Emitir e Consultar uma Carta de Correção Eletrônica: Referência complementar do manual: Carta de Correção Carta de Correção Carta de Correção de Nota Fiscal. Tela aberta pelo botão de opções () do rodapé da Nota Fiscal, menu “Cadastro de Carta de Correção”… ler mais »
Prepare o CFOP e emita a nota fiscal complementar de impostos. Este post tem como objetivo exemplificar o processo de NF complementar. Cadastros necessários Cadastros Necessários: *CFOP Configuração do CFOP Para gerar a NF complementar, é necessário cadastrar um CFOP com o mesmo código da NF de origem, por exemplo, 5.102–>5.102.1 ou 6.102–>6.102.1 Deverá ser… ler mais »
Acesse o módulo de Nota Fiscal de Saída Em “Pesquisa”, “Filtros”, “Nota Fiscal” clique no botão “Mais Opções” e escolha “Exportar XML/DANFE referente a NFe (Entrada/Saída)” No formulário que será aberto, preencha os campos de acordo com a sua necessidade. Informe o período de datas de faturamento. Opcionalmente você poderá indicar também qual o intervalo… ler mais »
Emita a devolução ao fornecedor quando a nota de entrada não estiver registrada no sistema. Caso necessite emitir uma devolução ao fornecedor de uma nota fiscal de entrada que não foi inclusa no sistema, o procedimento abaixo ensina como realizar esta operação Cadastros necessários Cadastros Necessários para emissão da Devolução Como acessar Cadastro… ler mais »
Emita a nota de devolução ao fornecedor usando a nota de compra registrada no sistema. Cadastros necessários Cadastros Necessários Como acessar Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Acessar o módulo de Natureza de Operação localizado no menu Comercial> Geral > Natureza de Operação – CFOP Passo a passo Clicar no botão Incluir Inserir o código… ler mais »