Base de conhecimento Sensum SistemasBase de conhecimento Sensum Sistemas
É possível personalizar a exibição das grades de consulta no sistema? Sim. Em qualquer tela que possua uma grade de consulta, você pode personalizar a exibição e organização das colunas clicando com o botão direito do mouse sobre o cabeçalho de qualquer coluna. Aviso: Essa configuração é vinculada apenas ao usuário que a definiu. Sendo… ler mais »
Como funciona o módulo análise de crédito? O módulo Análise de Crédito é o módulo responsável por avaliar a situação financeira do cliente antese durante a venda. Ele reúne informações sobre limites de crédito, valores comprometidos, parcelas em atraso e demais dados utilizados na análise, podendo ser acessado a partir de processos de venda, como… ler mais »
Situação Ao tentar acessar o programa, o sistema exibe uma mensagem informando que a conexão foi recusada ativamente no endereço configurado (geralmente na porta 5000/localhost). Por que ocorre? Esse erro indica que o sistema tentou se comunicar com a Sensum API (serviço de integração) normalmente instalado na máquina do servidor, mas não obteve resposta… ler mais »
Como funciona o bloqueio de movimentação para clientes com parcela em atraso? O sistema possui uma configuração que permite bloquear movimentações financeiras quando há parcelas em atraso além do prazo de tolerância definido. Identificando essa situação durante a análise de crédito, o sistema abre a tela Informações de crédito, detalhando as parcelas em atrasos, seus vencimentos… ler mais »
O que é a Manifestação do Destinatário e qual a sua função? A Manifestação do Destinatário é um conjunto de eventos eletrônicos em que a empresa destinatária informa à SEFAZ (Secretaria da Fazenda) e ao Portal da Nota Fiscal Eletrônica se uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida contra o seu CNPJ é real e se… ler mais »
Como realizar uma renegociação de duplicatas no módulo Contas a Receber? A renegociação de duplicatas é um recurso oferecido pelo sistema, que permite a substituição de parcelas em aberto de um cliente, oferecendo uma nova condição de pagamento e gerando um novo documento no Contas a receber. Como funciona? Ao gerar um renegociação, as parcelas… ler mais »
Situação As categorias de Cadastro, Imagens ou Movimentação do sincronizador Stand Alone ficam com o indicador em vermelho (com erro), impedindo a troca de dados entre o PDV local e o sistema principal. Por que ocorre? O PDV em modo Stand Alone opera em uma base local e utiliza a Sensum API de integração… ler mais »
O que são os Dados Fiscais do Serviço e onde devem ser preenchidos? Os dados fiscais do serviço são informações essenciais para a tributação correta dos impostos da NFS-e. Eles devem ser preenchidos diretamente através da tela “143 – Serviço” na aba “Dados Fiscais”. Qual é a diferença e a função da Classificação de… ler mais »
Situação Necessidade de definir qual estoque será utilizado para sincronização de saldo dos produtos e emissão de novos pedidos no aplicativo Força de Vendas. Por que ocorre / Para que serve? Essa configuração determina de onde o aplicativo consultará o saldo disponível dos produtos durante a venda. Ela garante que os representantes operem com os… ler mais »
Esta tela gerencia as contas a receber vinculadas à nota de saída importada na Entrada de Nota Fiscal. Como acessar Na Entrada de Nota Fiscal, ao importar uma nota de saída vinculada a contas a receber, o sistema abre o gerenciamento dessas contas. Como funciona Os valores da nota de saída são trazidos automaticamente. Defina… ler mais »