A
tela de localização de nota fiscal de origem é aberta pela Nota Fiscal, após o usuário informar
uma Natureza de Operação que seja
de Devolução, Nota Fiscal Complementar ou Retorno de Industrialização.

Para
cada processo a tela sofre mudanças no layout, ocultando ou exibindo novos
campos, bem como regras específicas para a seleção das notas.

Quando a Natureza de Operação estiver com a
marcação “Esta é uma natureza de operação de devolução” ativa:

·        
A tela é aberta com as abas para seleção de
nota de origem de entrada ou de saída, mas são realizadas validações frente à
CFOP que foi informada, permitindo apenas selecionar notas compatíveis:

– Caso
a CFOP na nota de devolução for interestadual, apenas poderão ser selecionadas
notas de origem interestadual;

– Caso
a CFOP na nota de devolução for estadual, apenas poderão ser selecionadas notas
de origem estadual;

– Caso
a CFOP na nota de devolução for de saída, apenas poderão ser selecionadas notas
de origem de entrada;

– Caso
a CFOP na nota de devolução for de entrada, apenas poderão ser selecionadas
notas de origem de saída;

– A
movimentação de estoque (adicionar, reduzir) da CFOP da nota de origem deve ser
o contrário da nota de devolução;

– Caso
a movimentação de estoque da CFOP da nota de devolução dor “Não alterar” a
movimentação da nota de origem deve ser a mesma.

·        
Devolução de Nota de Entrada:

– Para pesquisar deve ser informada a nota
que será devolvida ou apenas o fornecedor;

– É
necessário que o fornecedor esteja cadastrado como cliente;

– Deve ser marcada a nota a ser devolvida
na grade “Notas Fiscais” e na grade “Itens da nota” informado no campo “Qtd Importar” que define o produto a ser devolvido, podendo
gerar devolução parcial;

– Caso o produto não esteja relacionado em uma tabela de preço,
ocorrerá invalidação no momento de informar uma quantidade a importar;

– Na grade “Itens da nota”, o
campo “Valor Unitário” pode ser alterado pelo usuário;

– Não é possível selecionar mais de uma
nota fiscal para a devolução.

·        
Devolução de Nota de Venda:

– Deve ser informada a nota a ser
devolvida;

– Nessa
aba não é possível realizar devoluções parciais, todos os itens serão
importados para a nota de devolução.

Quando a Natureza de Operação estiver com a
marcação “Esta natureza de operação refere-se a uma nota fiscal complementar”
ativa:

·        
Deverá ser informada a nota fiscal de
origem, bem como o valor do IPI e/ou valor do ICMS de
complemento.

·        
Para poder confirmar é
necessário ter um item informado na propriedade do sistema “Produto
utilizado para a Nota Complementar” (Comercial > Nota Fiscal
Saída).

Quando a Natureza de Operação estiver com a
marcação “Esta natureza de operação refere-se a um retorno de mercadoria” ativa:

·        
O campo “Número” possibilita ao usuário informar mais de uma nota a ser
pesquisada, a vírgula trabalhará como separador das numerações, exemplo: “44,
66, 100”.

·        
É permitido selecionar uma nota
de origem indiferente da movimentação de estoque (reduzir, adicionar, não alterar)
e o usuário pode importar produtos de mais de uma nota.

·        
É possível selecionar notas
estaduais e interestaduais, independente da Natureza de Operação informada para
o retorno, mas para confirmar a importação o cliente terá que ser compatível
com a operação, sendo assim, o sistema inicialmente verifica se tem cliente
informado no campo “Cliente para Nota
Fiscal de Retorno”, caso existir e for compatível a importação será
validada, se este campo não estiver preenchido então o sistema verifica a
compatibilidade do campo “Fornecedor”.

·        
Na grade “Itens da nota”, o
campo “Valor Unitário” pode ser alterado pelo usuário.

·        
Caso o produto não esteja
relacionado em uma tabela de preço, ocorrerá invalidação no momento de informar
uma quantidade a importar.