Como emitir Nota Fiscal Complementar de Impostos?
Prepare o CFOP e emita a nota fiscal complementar de impostos.
Este post tem como objetivo exemplificar o processo de NF complementar.
Cadastros necessários
Cadastros Necessários:
*CFOP
Configuração do CFOP
-
Para gerar a NF complementar, é necessário cadastrar um CFOP com o mesmo código da NF de origem, por exemplo, 5.102–>5.102.1 ou 6.102–>6.102.1
-
Deverá ser marcado a opção ‘Esta Natureza de operação refere-se a uma nota fiscal complementar’
Observações
Obs: O CFOP não poderá estar marcado para Gerar faturamento, comissão e alterar estoque. Sobre o contas a receber, dependerá do imposto que será complementado como por exemplo o IPI que agrega ao total da NF , neste caso seria marcado para gerar contas a receber.
Cadastro do produto complementar
*PRODUTO
Será necessário também o cadastro de produto para ser vinculado a propriedade, neste produto será definido os seguintes dados:
*Descrição: Complementar de Impostos
*Tipo do item: Outras
*NCM: 0000.00.00
e os demais itens obrigatórios para o cadastro do produto como estoque. tabela de preço, grupo de produtos,etc.
Como acessar
Após cadastro finalizado, deverá ser vinculado na propriedade do sistema (tela 117) que encontra-se no menu Configurações, sub-aba Configuração das Propriedades, módulo Propriedades do Sistema
Passo a passo
- Na aba Comercial, sub-aba Nota Fiscal de Saida > Geral, será necessário configurar o item que foi cadastrado anteriormente para emissão da NF-e.
Emissão da nota complementar
NF-e Complementar
Como acessar
Para emissão da NF complementar, abriremos o módulo Nota Fiscal de Saída, que encontra-se no menu Comercial > Faturamento e Expedição > Nota Fiscal de Saída
Passo a passo
- Clique no botão
e Insira o CFOP cadastrado para NF complementar de Impostos.
- Ao inserir o CFOP será aberto a tela para inserir os dados e o imposto a ser complementado.
- No exemplo abaixo irei complementar o ICMS , será necessário informar o Número da NF e série para que possa ser vinculado o registro.
- No campo ICMS será definido a base de calculo, percentual necessário para o complemento e o CSOSN ( Simples Nacional)/ CST (Lucro real/Presumido).
- Clique no botão
e confirme os dados apresentados a Nota fiscal de saída.
- Clique em
e Transmita a NF.
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consulte o seu Contador antes de modificar o cálculo de qualquer
imposto ou alterar uma classificação tributária e valide com ele o resultado obtido
antes de completar a operação.
Nunca envie uma mercadoria ao destinatário sem ter a plena certeza de que o cálculo e as
informações tributárias estão corretas. Em caso de dúvida não realize a
operação! É obrigatória a conferência por parte do usuário do Sistema de qualquer documento fiscal ou informação fiscal gerada pelo Sistema. Esta
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