Financeiro: Consulta Importação
Localize processos de importação disponíveis para associar à nota fiscal de entrada.
Como funciona
Na
tela de consulta de importação serão apresentados os processos de importação
previamente cadastro no sistema para poder dar entrada dos produtos na empresa.
Observe-se que serão listadas somente importações que não foram associadas
ainda para uma nota fiscal de entrada não estornada.


Aba Principal
Cód. Importação:
Chave primária da tabela que mantém a importação (Controle de Importação).
D.I.:
Identificador da importação.
Fornecedor: Entidade
que forneceu o produto para a empresa. Através deste campo poderá selecionar um
ou mais fornecedor.
Produto: Através
deste campo são selecionados um ou mais produtos que compõem a D.I.
No
ramo têxtil ao importar a D.I. para a nota de entrada
e o estoque que os produtos pertencem geram composição, será gerado etiquetas.
Obs.: para importar a DI para a entrada da nota
deverá ter marcado a opção Lançamentos para Entrada de Nota.
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consulte o seu Contador antes de modificar o cálculo de qualquer
imposto ou alterar uma classificação tributária e valide com ele o resultado obtido
antes de completar a operação.
Nunca envie uma mercadoria ao destinatário sem ter a plena certeza de que o cálculo e as
informações tributárias estão corretas. Em caso de dúvida não realize a
operação! É obrigatória a conferência por parte do usuário do Sistema de qualquer documento fiscal ou informação fiscal gerada pelo Sistema. Esta
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