Base de conhecimento Sensum SistemasConsulte os cheques registrados e envie a remessa de cheques devolvidos por e-mail. Módulo Controle de Cheque Como acessar O módulo Controle de Cheques está localizado no menu Administrativo > Controle de Cheques > Controle de Cheques Passo a passo Ao acessar a aba Pesquisa > Principal utilizar os filtros para pesquisar os cheques movimentados no… ler mais »
Este aplicativo atende ao Sensum Supremo e ao Sensum NXS. As instruções de autenticação abaixo identificam a configuração específica do NXS. Pré-requisitos: Equipamento: Android 5.0 ou Superior Licenciamento: Possuir o licenciamento do módulo Sensum App Inventário Possuir o módulo Sensum API instalado e configurado Objetivo: Permitir o inventário de itens em estoque através da identificação… ler mais »
ICMS O sistema verifica a Tabela de Imposto que está vinculada no cadastro do produto e utiliza as aliquotas de ICMS que estão configuradas nela de acordo com o tipo de tributação do cliente. Cadastrar a Tabela de Imposto Informar a Tabela de Imposto no cadastro do Produto Definir o tipo de tributação no cadastro… ler mais »
Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando como realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal:
Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando como emitir uma Nota Fiscal sem vínculo com o pedido: Referência complementar do manual: Nota Fiscal de Saída Nota Fiscal Tela para emissão de nota fiscal, acessada diretamente pelo menu ou realizados lançamentos através de pedido, ordem de serviço ou controle de cargas…. ler mais »
Configure o Plano de Meta, defina as metas por período e acompanhe os resultados dos representantes. Como funciona Plano de Meta O modulo plano de meta serve para controle de Metas de venda dos representantes, podemos definir metas mensal, semanal ou por períodos personalizados. Veremos a seguir como configurar o plano de meta e acompanhar…. ler mais »
Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando como Emitir e Consultar uma Carta de Correção Eletrônica: Referência complementar do manual: Carta de Correção Carta de Correção Carta de Correção de Nota Fiscal. Tela aberta pelo botão de opções () do rodapé da Nota Fiscal, menu “Cadastro de Carta de Correção”… ler mais »
O sistema permite cadastrar contas correntes financeiras e contas correntes de pessoas. Como funciona Existem dois tipos de conta corrente no sistema, são elas: Financeira e Pessoa. A conta corrente Financeira é utilizada para movimentações da empresa (conta corrente do banco da empresa). A conta correte de Pessoa é utilizada para controlar movimentações que são… ler mais »
Vincule a Conta Corrente ao fornecedor antes de registrar e utilizar o adiantamento. Adiantamento para Fornecedores Antes de registrar o adiantamento Para adiantamento a fornecedores, é necessário vincular a Conta Corrente correspondete no cadastro deste Fornecedor. Para saber como cadastrar uma Conta Corrente acesse o FAQ neste Link. Vínculo da conta do fornecedor Como vincular… ler mais »
Prepare o CFOP e emita a nota fiscal complementar de impostos. Este post tem como objetivo exemplificar o processo de NF complementar. Cadastros necessários Cadastros Necessários: *CFOP Configuração do CFOP Para gerar a NF complementar, é necessário cadastrar um CFOP com o mesmo código da NF de origem, por exemplo, 5.102–>5.102.1 ou 6.102–>6.102.1 Deverá ser… ler mais »