Base de conhecimento Sensum SistemasRealizar o estorno de uma Nota Fiscal Eletrônica Acessar o módulo Emissão de Nota Fiscal localizado no menu Comercial > Faturamento e Expedição > Emissão de Nota Fiscal Localize a Nota Fiscal Eletrônica e clique no botão Estornar NF localizado no rodapé do módulo. Na tela seguinte, informar a CFOP de Estorno. Ao pressionar TAB, o sistema irá… ler mais »
Ative produtos de uma Tabela de Preço. Ativar produtos de uma Tabela de Preço Como acessar Acessar o módulo Tabela de Preço localizado no menu Comercial > Gestão de Tabela de Preço > Tabela de Preço Passo a passo Clicar no botão Pesquisar para listar todas as tabelas cadastradas. Selecionar a Tabela de Preço na grade e clicar em Alterar. Na aba Itens… ler mais »
Inative produtos de uma Tabela de Preço. Inativar produtos de uma Tabela de Preço Como acessar Acessar o módulo Tabela de Preço localizado no menu Comercial > Gestão de Tabela de Preço > Tabela de Preço Passo a passo Clicar no botão Pesquisar para listar todas as tabelas cadastradas. Selecionar a Tabela de Preço na grade e clicar em Alterar. Na aba Itens > Reajuste > Preço… ler mais »
Reajuste os valores dos produtos de uma Tabela de Preço. Reajustar valor de uma Tabela de Preço Como acessar Acessar o módulo Tabela de Preço localizado no menu Comercial > Gestão de Tabela de Preço > Tabela de Preço Passo a passo Clicar no botão Executar a Pesquisa para listar todas as tabelas cadastradas. Selecionar a… ler mais »
Importe o arquivo de retorno bancário pelo Lote de Recebimento. Importar arquivo de retorno do Banco no sistema Como acessar Acessar o módulo Lote de Recebimento localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Lote de Recebimento Passo a passo Ao abrir o módulo Lote de Recebimento, clicar no botão Incluir. Na aba Principal, informar a Data de Movimentação… ler mais »
Gere o arquivo de remessa de cobrança para encaminhá-lo ao banco. Gerar o arquivo de remesse para envio ao Banco Como acessar Acessar o módulo Remessa de Cobrança para Banco localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Remessa de Cobrança para Banco. Passo a passo Com o módulo aberto, clicar no botão Incluir para gerar… ler mais »
Cheque Devolvido O Cheque Repassado para o Fornecedor foi Devolvido Quando passamos um cheque de terceiro para pagamento de uma conta e este cheque é devolvido, teremos duas movimentações a fazer: Cobrir (Pagar) o cheque para o Fornecedor, retornando este cheque para o caixa através do Lote de Pagamento. Cobrar o cheque do nosso cliente… ler mais »
Transfira o cheque entre contas correntes e informe o status correspondente ao depósito. Transferindo cheques entre Contas Correntes Como acessar Acessar o módulo Lançamento de Conta Corrente localizado no menu Administrativo > Finanças > Lançamento de Conta Corrente Passo a passo Na tela Principal, utilize os filtros para localicar o lançamento que contém o cheque… ler mais »
Use um cheque recebido de terceiro no Lote de Pagamento ao fornecedor. Utilizar Cheque recebido para pagamento a Forncecedores Como acessar Acessar o módulo Lote de Pagamento localizado no menu Administrativo > Pagamentos> Lote de Pagamento Passo a passo Inclua um novo Lote de Pagamento clicando no botão Incluir. Na aba A Pagar > Parcela… ler mais »
Registre o recebimento de um cheque de cliente pelo Lote de Recebimento. Recebendo um Cheque de Cliente Como acessar Acessar o módulo Lote de Recebimento localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Lote de Recebimento Passo a passo Inclua um novo Lote de Recebimento clicando no botão Incluir. Na aba A Receber > Parcelas Cobradas… ler mais »