Administrativo | FAQ

Como utilizar um Cheque recebido para pagamento a Fornecedor?

01/10/2026

Use um cheque recebido de terceiro no Lote de Pagamento ao fornecedor. Utilizar Cheque recebido para pagamento a Forncecedores Como acessar Acessar o módulo Lote de Pagamento localizado no menu Administrativo > Pagamentos> Lote de Pagamento Passo a passo Inclua um novo Lote de Pagamento clicando no botão Incluir. Na aba A Pagar > Parcela… ler mais »

Como receber um Cheque de Cliente?

01/10/2026

Registre o recebimento de um cheque de cliente pelo Lote de Recebimento. Recebendo um Cheque de Cliente Como acessar Acessar o módulo Lote de Recebimento localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Lote de Recebimento Passo a passo Inclua um novo Lote de Recebimento clicando no botão Incluir. Na aba A Receber > Parcelas Cobradas… ler mais »

Como realizar o Controle de Cheques?

01/10/2026

Consulte os cheques registrados e envie a remessa de cheques devolvidos por e-mail. Módulo Controle de Cheque Como acessar O módulo Controle de Cheques está localizado no menu Administrativo > Controle de Cheques > Controle de Cheques Passo a passo Ao acessar a aba Pesquisa > Principal utilizar os filtros para pesquisar os cheques movimentados no… ler mais »

Como cadastrar uma Conta Corrente?

01/10/2026

O sistema permite cadastrar contas correntes financeiras e contas correntes de pessoas. Como funciona Existem dois tipos de conta corrente no sistema, são elas: Financeira e Pessoa. A conta corrente Financeira é utilizada para movimentações da empresa (conta corrente do banco da empresa). A conta correte de Pessoa é utilizada para controlar movimentações que são… ler mais »

Como gerar adiantamento de Fornecedores?

01/10/2026

Vincule a Conta Corrente ao fornecedor antes de registrar e utilizar o adiantamento. Adiantamento para Fornecedores Antes de registrar o adiantamento Para adiantamento a fornecedores, é necessário vincular a Conta Corrente correspondete no cadastro deste Fornecedor. Para saber como cadastrar uma Conta Corrente acesse o FAQ neste Link. Vínculo da conta do fornecedor Como vincular… ler mais »

Como cadastrar uma Condição de pagamento?

01/10/2026

Configure a Condição de Pagamento após cadastrar o Tipo de Cobrança. Cadastrar Condição de Pagamento Antes de cadastrar Primeiramente, antes de iniciar o cadastro da Condição de Pagamento, é necessário efetuar o cadastro de Tipo de cobrança. Como acessar Acessar o módulo de Condição de Pagamento localizado no menu Administrativo > Geral > Condição de Pagamento Passo… ler mais »

Como cadastrar novo Tipo de cobrança?

01/10/2026

Configure o Tipo de Cobrança para utilizá-lo nas condições de pagamento. Cadastrar Tipo de Cobrança Observações OBS: Em caso de tipo de cobrança BOLETO para emissão no sistema, é necessário a homologação junto a Sensum. Como acessar Acessar o módulo de Tipo de cobrança localizado no menu Administrativo > Geral > Tipo de cobrança Passo a passo Clique… ler mais »

Como emitir boletos?

27/05/2022

O módulo para emissão de Boletos Báncarios está localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Emissão de Boletos. Principal Será apresentada uma lista dos Tipos de Cobrança cadastrados no sistema. Selecione o Banco desejado marcando a caixa de seleção como mostra a imagem abaixo: Pesquisa Selecione os filtros desejados na aba Pesquisa e clique no… ler mais »