Como gerar adiantamento de Fornecedores?
Vincule a Conta Corrente ao fornecedor antes de registrar e utilizar o adiantamento.
Adiantamento para Fornecedores
Antes de registrar o adiantamento
Para adiantamento a fornecedores, é necessário vincular a Conta Corrente correspondete no cadastro deste Fornecedor.
Para saber como cadastrar uma Conta Corrente acesse o FAQ neste Link.
Vínculo da conta do fornecedor
Como vincular a Conta Corrente ao Fornecedor?
Como acessar
- Acessar o modulo cadastro de Pessoa/Fornecedor localizado no menu Suprimento > Geral > Pessoa/Fornecedor
Passo a passo
-
- Na aba Pesquisa > Filtros, marque a opção Fornecedor no campo Tipo de Pessoa ou utilize os demais filtros.
- Clique no botão
e localize o cadastro do Fornecedor desejado.
-
- Na aba Fornecedor, acesse o caminho Financeiro > Adiantamento e defina a conta corrente que foi criada para este Fornecedor.
Registro do adiantamento
Como gerar o adiantamento do Fornecedor?
Como acessar
- Para gerar o adiantamento ao fornecedor, acessar o módulo Lançamento de Conta Corrente localizado no menu Administrativo > Finanças > Lançamento de Conta Corrente
Passo a passo
-
- No botão Opções
, acessar a opção Adiantamento de Fornecedor.
- No botão Opções
-
- No campo ‘Conta corrente Origem‘ selecione a Conta Corrente que foi retirado o valor para pagamento do fornecedor.
- Selecione o Tipo de Lançamento Origem como Saída.
- Insira as demais informações, como: Data, número do Documento e Observação
-
- No campo ‘Conta corrente Destino‘ selecione a Conta Corrente do Fornecedor que irá receber o valor.
- Selecione o Tipo de Lançamento Destino como Entrada.
- Informe o Valor no campo Valor.
- Clicar no botão
para concluir a operação e gerar o adiantamento para o Fornecedor.
Abatimento na nota de compra
- Como efetuar o abatimento do valor com a Nota Fiscal de compra?
-
- Ao incluir a Nota Fiscal de Entrada, acessar a aba Contas a Pagar e inserir o valor referente ao adiantamento sobre a Nota Fiscal no campo Valor do Adiantamento.
Observações
OBS: Só clique na opção Gerar Parcelas se o valor do adiantamento for menor que o Total da Nota Fiscal.
Aviso LegalA Sensum Sistemas não assume qualquer tipo de responsabilidade sobre o uso ou a interpretação do conteúdo disponibilizado neste site. Utilize a informação aqui disponibilizada por sua conta e risco. Sempre
consulte o seu Contador antes de modificar o cálculo de qualquer
imposto ou alterar uma classificação tributária e valide com ele o resultado obtido
antes de completar a operação.
Nunca envie uma mercadoria ao destinatário sem ter a plena certeza de que o cálculo e as
informações tributárias estão corretas. Em caso de dúvida não realize a
operação! É obrigatória a conferência por parte do usuário do Sistema de qualquer documento fiscal ou informação fiscal gerada pelo Sistema. Esta
página poderá sofrer modificações sem aviso prévio. Em caso de dúvida consulte nossa equipe técnica através do Portal do Cliente. Sensum Sistemas 2019 - Todos os direitos reservados. A cópia ou reprodução total ou parcial do conteúdo deste site é proibida. |