Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando Como Cadastrar um Insumo :

Referência complementar do manual: Cadastro de insumo: estoque, dados fiscais e ficha do fornecedor

O cadastro de Insumo reúne natureza de estoque, dimensões, pesos, estoque mínimo, impostos e dados contábeis.

Como acessar

Suprimento > Geral > Insumo, conforme o roteiro de apoio.

Principal

• Código Interno: código único informado pelo usuário para identificar o insumo nas consultas.
• Código de Barra: representação gráfica de dados numéricos ou alfanuméricos.
• Destino: utilização do insumo.
• Tipo do Item: classificação em dez opções, como matéria-prima e materiais de consumo, usada em relatórios fiscais e na criação automática de contas contábeis.
• Descrição: descrição do insumo.
• Descrição Complementar: complemento da descrição.
• Grupo: grupo do insumo.
• Tipo do Produto: exibido no ramo têxtil, com tipos como Malha e Fio.
• Unidade de Medida: unidade padrão do insumo.
• Embalagem: dados informativos da embalagem.
• Sigla: caracteriza o insumo como acessório em Pedidos. Produtos derivados da junção de produto base e acessórios recebem siglas automaticamente. O campo depende da propriedade PPCP > Ordem de Fabricação > Exibir sigla no cadastro de Produto e Insumo.

Aba Dados Gerais

• Data de Cadastro: data do cadastro.
• Ativo/Inativo: desativa ou reativa o insumo e apresenta a data de desativação.
• Pesos: Peso Líquido e Peso Bruto.

Aba PPCP

• Peso Específico: peso por unidade de volume, usado no cálculo da quantidade bruta na engenharia do produto acabado.
• Metragem²: usada no cálculo de industrialização de insumos.
• Estoque equivalência: peso total do material para as dimensões especificadas.
• Possui Dimensão: habilita o controle por comprimento, largura e espessura.
• Apresentar Quantidade 0 (zero) na baixa de requisição: indica consumo sem quantidade exata, conforme cadastro na engenharia, com zero informado na baixa.
• Baixa Estrutura: baixa estoque automaticamente no apontamento da ordem de fabricação.
• Item rastreável: rastreia o lote em todo o processo.
• Gera coproduto: exige informar a quantidade de coproduto gerada na baixa da ordem de produção ou requisição.
• Tipo linha de produção: Projeto, Customizado ou Seriado.

Aba Dados Fiscais

IPI

• NCM: classificação fiscal.
• % I.P.I.: percentual de saída preenchido pelo cadastro do NCM.
• CST (IPI) Entrada e Saída: códigos previamente cadastrados.

ICMS

• Tabela de Imposto: tabela previamente cadastrada para calcular o ICMS.
• CST: código relacionado à tabela de imposto.
• Natureza de Operação: CFOP específica do insumo. É opcional. Sem ela, o sistema assume a Natureza de Operação da nota.

É possível relacionar vários CST e suas respectivas naturezas de operação a cada insumo.

PIS e COFINS

CST (PIS) e CST (COFINS): códigos previamente cadastrados.

Exportação contábil

Acumulador Contábil: código para exportação DOMSYS.

Aba Descrição Técnica

Campo de texto para outros dados técnicos do insumo, apresentados no pedido e na nota fiscal.

Aba Contábil

• Conta Contábil: conta previamente cadastrada para os lançamentos do insumo.
• Centro Custo: conta previamente cadastrada para contas contábeis gerenciais e lançamentos do insumo.

Aba Têxtil

Exibida apenas no ramo têxtil. Informa as fibras quando o insumo é fio.

• Fibra: matéria-prima fibrosa dos tecidos.
• Sigla ABNT: preenchida automaticamente ao informar a fibra.
• Qtd. %: proporção necessária da fibra.

Aba Estoque

Geral

• Natureza de Estoque Padrão: estoque que recebe o insumo na entrada.
• Movimenta Estoque: marcado, registra movimentações; desmarcado, não movimenta estoque.

Quantidades

• Estoque: estoque ao qual se aplicam as características e quantidades seguintes.
• Localização: campo informativo.
• Qtd. Lote Econômico: quantidade para compra em lote econômico.
• Qtd. Mínimo: quantidade mínima usada para compra.
• Custo Variável: custo variável do insumo.
• Custo de Mercado: usado na formação do preço de venda com projeção pelo custo de mercado.

Aba Comercial

Tabela de Preço

• Tabela Preço: tabela previamente cadastrada. Ao selecioná-la, o sistema apresenta Markup, Custo Médio e Preço Sugerido.
• Preço Informado: preço usado na nota.
• % Desconto Máx.: desconto máximo do insumo.

Nota Fiscal

• Descrição complementar para Nota Fiscal: descrição apresentada na nota.
• Peso por peça: peso de um insumo, disponível apenas no ramo têxtil.

Ficha de Cliente

Permite relacionar um, vários ou todos os clientes do produto.

• Cliente: cliente dos dados seguintes.
• Cód. Produto do Cliente: código atribuído pelo cliente.
• Des. Produto do Cliente: descrição usada pelo cliente.

FCI

• Valor da parcela importada do exterior.
• Valor total de saída interestadual: valor de comercialização.
• % Conteúdo de importação (C.I): coeficiente informado pelo contribuinte.
• Número da FCI: código da Ficha de Conteúdo de Importação.

Compras

Ficha Fornecedor

Registra o produto nos fornecedores para uso na Ordem de Compra e na Nota Fiscal de Entrada.

• Fornecedor: previamente cadastrado.
• Cód. Produto do Fornecedor e Des. Produto do Fornecedor: código e descrição atribuídos pelo fornecedor.
• Unidade Compra: unidade de compra previamente cadastrada.
• Índice Conversão: conversão para a unidade de estoque.
• Dias para Ressuprimento: alerta quando a previsão de entrega da solicitação é menor que o prazo cadastrado.

Solicitação de Compra

Libera o campo observação do item na solicitação de compra: permite observação complementar no item.

Nota Fiscal

• Solicitar Avaliação do fornecedor: solicita avaliação para o insumo na entrada. Também depende de Propriedades do Sistema > Comercial > Nota Fiscal Entrada > Solicitar avaliação do fornecedor.
• Bloquear a inclusão do item na nota fiscal de entrada pela aba itens: permite a entrada do insumo apenas pela importação de Ordem de Compra.

Alçada de Compra

Permite relacionar compradores liberados para comprar o insumo, sem bloquear a compra. Se o usuário logado é comprador, o Acompanhamento de Compra preenche Grupo Produto com os grupos dos insumos em cuja alçada ele está relacionado.

Rodapé

Criar copia do insumo copia o insumo selecionado.

• Etiqueta: imprime etiquetas de produto.
• Transforma Produto em Insumo: transforma produto em insumo ou vice-versa.
• Gerar arquivo TXT para FCI: abre a exportação dos dados da FCI.

Passo a passo do roteiro complementar

1. Clique em Incluir. Informe Destino do Produto: Consumo para consumo interno; Consumo/Revenda ou Consumo/Venda para as duas finalidades; Revenda ou Venda para a finalidade indicada.
2. Em Dados Gerais, informe a descrição e a unidade usadas pela empresa, que podem diferir das usadas pelo fornecedor. Relacione o grupo e informe pesos líquido e bruto, usados no transporte do DANFE.
3. Em Dados Fiscais, informe NCM e CST de IPI de entrada e saída. Relacione a TIV no ICMS e informe os CST de entrada e saída de PIS e COFINS descritos no roteiro.
4. Em Estoque, selecione a Natureza de Estoque Padrão e marque Movimenta Estoque se houver controle de movimentações.
5. Em Comercial, relacione a tabela de preço e o Preço Informado e adicione à grade. Repita para cada tabela.
6. Em Compra, informe Fornecedor, código e unidade do produto no fornecedor e o índice de conversão para a unidade da empresa. Adicione à grade e repita para cada fornecedor.
7. Em Imagens do produto, use o botão da câmera para vincular uma imagem salva no servidor por caminho de rede acessível aos computadores do sistema. Marque uma como Imagem principal.
8. Clique em Gravar.