Segue abaixo o passo a passo em formato de vídeo mostrando como Fazer Entrada de Nota fiscal Eletrônica importando o XML:

Referência complementar do manual: Nota fiscal de entrada: campos, importação XML e lançamentos

A Nota Fiscal de Entrada registra documentos de transferências, transporte, empréstimos de bens e prestação de serviços. A tela reúne dados fiscais, itens, serviços, frete, contas a pagar e industrialização.

Como acessar

Suprimentos > Estoque > Nota Fiscal de Entrada, conforme os roteiros de lançamento manual e XML.

Aba Nota Fiscal

• Tipo de Pessoa: Física ou Jurídica, conforme a pessoa ou entidade do documento.
• Fornecedor: pessoa ou empresa fornecedora da mercadoria ou do serviço, previamente cadastrada.
• Nota Fiscal: número, série, espécie e modelo da nota emitida pelo fornecedor.
• Emissão: data de emissão da nota.
• Entrada: data de entrada da nota na empresa.

Chave NFe: o manual informa preenchimento automático de acordo com o modelo. O ícone NFe permite escolher o arquivo da NF-e.

Natureza de Operação: CFOP de entrada previamente cadastrada. Se for de devolução e estiver marcada como devolução no cadastro, abre Importar Itens da Nota Fiscal. Para devolver uma nota de saída, o fornecedor deve também ser cliente.

Totais

• Base do ICMS: base de cálculo, geralmente o valor da mercadoria, salvo disposição diferente.
• Valor do ICMS: valor do ICMS da nota.
• Valor do ICMS Subs.: valor referente à substituição tributária, quando aplicável.
• Total dos Produtos: total dos produtos adquiridos.
• Valor Serviço: total dos serviços prestados.
• Valor do Frete: total do transporte.
• Valor do Seguro: seguro da carga.
• Outras Despesas: despesas de produtos ou serviços utilizadas na obtenção de outros bens ou serviços.
• Total IPI: valor do IPI dos produtos.
• Total da Nota: total obtido dos campos anteriores.

Aba Itens

• Produto: produto previamente cadastrado. Descrição Complementar recebe o texto do cadastro, se houver; caso contrário, fica em branco.
• Natureza de Operação: recebe a natureza da aba Nota Fiscal.
• Estoque, Unidade de Estoque, Unidade de Entrada e Índice de Conversão: preenchidos conforme o cadastro do produto ou insumo.
• Quantidade: quantidade adquirida. Ao preencher, o campo Convertido é preenchido.
• Total do Item: total adquirido. Ao preencher, Preço Unitário é calculado.
• % ICMS: alíquota aplicada ao produto.
• % Redu: percentual de redução do ICMS.
• Valor do IPI: IPI do produto, que também pode ser isento.
• CST: códigos de ICMS, IPI, PIS e COFINS, preenchidos automaticamente e passíveis de alteração.
• Observação: informação sobre o produto adquirido.
• % PIS, % Red PIS e Valor PIS: alíquota, redução e valor calculado do PIS.
• % COFINS, % Red COFINS e Valor COFINS: alíquota, redução e valor calculado da COFINS.
• Valor ICMS: valor do imposto.
• Qtd. Volume: quantidade de produtos entrando em estoque, normalmente utilizada na importação da DI.

Certificados de Produtos atestam a qualidade ou a funcionalidade do produto.

Patrimônio permite cadastrar os patrimônios da empresa.

Aba Serviço

• Serviço: descrição da prestação de serviço.
• Valor: valor cobrado pelo serviço.

Aba Frete Terceiros

• Fornecedor, Transportadora: empresa responsável pelo transporte, previamente cadastrada.
• Número/Conhecimento: número, série, modelo e espécie do conhecimento vinculado à entrada.
• Emissão: data de emissão da carta frete.
• Entrada: data de entrada da carta frete na empresa.
• Natureza de Operação: CFOP previamente cadastrada.
• Valor do Frete: valor contratado.
• Base de cálculo: base para calcular o valor a pagar.
• Valor do ICMS: ICMS apresentado na entrada.
• Vencimento: vencimento da carta frete.
• Tipo Cobrança: forma de pagamento da carta frete.
• Multas/Descontos: a data A partir de define a aplicação de Mora Diária e Multa de %, ou de Desconto de % para pagamento antecipado.

Aba Contas A Pagar

• Tipo Cobrança: forma de pagamento da nota de entrada.
• Parcelas: número de parcelas a gerar.
• Intervalo: dias entre parcelas.

Após preencher Tipo Cobrança, Parcelas e Intervalo, o botão de gerar parcelas é ativado .

• Nro Parcela: número da fatura e série.
• Vencimento: data de vencimento da fatura.
• Tipo Cobrança da parcela: forma de pagamento.
• Valor da Parcela: total a pagar.
• A partir de, Mora, Multa % e Desconto: definem encargos por atraso ou descontos por antecipação.

Aba Industrialização

• Origem de Remessa: Nota de Entrada ou Nota de Saída.
• Número da Nota: número e série da nota de origem.
• Fornecedor: fornecedor previamente cadastrado.

Selecione a origem de remessa e informe número e série da nota referente ao fornecedor. Ao pesquisar o fornecedor, os campos seguintes são ativados.

• Produto: produto previamente cadastrado. Complementar recebe sua descrição complementar, se houver.
• Estoque: onde o produto será armazenado.
• Quantidade: quantidade do produto.
• O.F.: ordem de fabricação e operação relacionadas ao produto.

Ações ao Gravar

Após Gravar sem invalidações, se Propriedades do Sistema > Suprimento > Nota fiscal entrada > Atualizar o preço de custo estiver marcada, o sistema pergunta se deve atualizar o preço sugerido das tabelas vinculadas aos itens.

• Não: mantém as tabelas de preço.
• Sim: atualiza o preço sugerido com base no custo e no markup do sistema. Se o sugerido for maior que o preço informado, também atualiza o informado; caso contrário, mantém o informado.
• São atualizadas as tabelas relacionadas ao produto, exceto se o produto não tem tabela de preço ou a tabela não tem markup.

Rodapé

O ícone de relatórios oferece Relatório de Nota Fiscal, Relatório do Critério de Avaliação e Consulta de Entrada de Nota Fiscal.

Ao incluir uma nota, as opções são Importar Ordem de Compra, Importar Nota de Saída, Importar DI e Impressão de Etiqueta.

Passo a passo do lançamento manual, conforme roteiro

1. Clique em Incluir e informe a Natureza de Operação de entrada.
2. Informe a chave da NF, selecione o fornecedor cadastrado e preencha número, série, modelo, datas e valores conforme o DANFE.
3. Na aba Itens, informe o produto cadastrado, quantidade e valor e adicione à grade. Repita para cada item.
4. Se necessário, preencha o conhecimento na aba Frete de Terceiros para somar o frete ao custo dos produtos.
5. Quando a entrada é uma compra, abra Contas a pagar, selecione o tipo de cobrança e clique em Gerar Parcelas.
6. Clique em Gravar.

Passo a passo por XML, conforme roteiro

1. Clique em Incluir e informe a Natureza de Operação de entrada.
2. Clique no botão de importar XML, localize o arquivo e confirme em OK.
3. Se o fornecedor não está cadastrado, use a tela apresentada para cadastrá-lo a partir do XML e feche-a. Seus dados serão carregados.
4. Para itens não localizados ou sem vínculo com o fornecedor, faça o vínculo ou cadastro na tela apresentada.
5. Selecione o tipo de cobrança para as contas a pagar e clique em Gravar.