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Base de conhecimento Sensum Sistemas

Devolução ao Fornecedor (Sem nota de entrada lançada no sistema)

01/10/2026

Emita a devolução ao fornecedor quando a nota de entrada não estiver registrada no sistema.   Caso necessite emitir uma devolução ao fornecedor de uma nota fiscal de entrada que não foi inclusa no sistema, o procedimento abaixo ensina como realizar esta operação   Cadastros necessários Cadastros Necessários para emissão da Devolução Como acessar Cadastro… ler mais »

Como fazer uma Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor?

01/10/2026

Emita a nota de devolução ao fornecedor usando a nota de compra registrada no sistema. Cadastros necessários Cadastros Necessários Como acessar Cadastro de Natureza de Operação (CFOP): Acessar o módulo de Natureza de Operação localizado no menu Comercial> Geral > Natureza de Operação – CFOP Passo a passo Clicar no botão Incluir Inserir o código… ler mais »

Como cadastrar um Grupo de Produto?

01/10/2026

No sistema é possível criar vários grupos de produtos e vincular esses grupos aos seus determinados produtos. Para cadastrar um grupo de produtos, assista o vídeo a seguir:   Obs.: O tipo “Título” é o grupo principal  . O tipo “Analítico” é o  subgrupo, é esse que será vinculado ao produto. A NCM não é… ler mais »

Como cadastrar um Grupo de Usuário?

01/10/2026

Cadastro de Grupo de Usuário No sistema nós conseguimos definir as permissões dos acessos dos usuários através do “Grupo de Usuários“. Para ajustar e/ou configurar um grupo de usuário, assista o vídeo  a seguir: Após concluir o cadastro do Grupo, o mesmo estará disponível para ser selecionado no cadastro do Usuário. Clique aqui para aprender… ler mais »

Instalação do Sistema na Máquina local – Estação

13/06/2022

Para instalar o sistema em um novo computador ou em uma máquina formatada, siga os passos abaixo: Obs.: O computador que está recebendo a instalação do sistema deve conter o Microsoft .NET Framework instalado e atualizado.  

Como gerar o arquivo SPED Fiscal?

07/06/2022

Sped Fiscal Para gerar o arquivo SPED Fiscal, acesse o módulo Transferência Contábil/Fiscal localizado no menu   Integração > Geral > Transferência Contábil/Fiscal. Principal Na tela principal do módulo, serão definidas as propriedades e configurações com base nas informações fornecidas pela Contabilidade da empresa. Configurações O Caminho para pasta de exportação deve apontar para uma pasta… ler mais »

Como emitir boletos?

27/05/2022

O módulo para emissão de Boletos Báncarios está localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Emissão de Boletos. Principal Será apresentada uma lista dos Tipos de Cobrança  cadastrados no sistema. Selecione o Banco desejado marcando a caixa de seleção como mostra a imagem abaixo: Pesquisa Selecione os filtros desejados na aba Pesquisa e clique no… ler mais »

Como fazer inventário de estoque?

01/10/2026

Antes de incluir o Inventário é preciso emitir o relatório para contagem de Estoque. RELATÓRIO DE CONTAGEM DE ESTOQUE Acesse o modulo de inventário(Suprimento> Estoque >Inventário). Clique no Ícone  “Relatórios” Selecione o(s) estoque(s), marque as opções conforme desejar (opcional) e clique em gerar Com o relatório impresso, faça a contagem do estoque, utilizando o relatório… ler mais »

Como cadastrar um CFOP Alternativo?

03/06/2022

Para que serve o CFOP Alternativo? O CFOP Alternativo serve para trocar o CFOP principal da nota para outro que você deseja informar no item.                                                          Exemplo: A… ler mais »

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