O cadastro de Produto reúne os dados de identificação, estoque, produção e tributação do item.

Cadastrar Produto

Como acessar

• Acessar o módulo Produto localizado no menu Comercial > Geral > Produto

Como funciona

Os campos para o cadastro são:

• Código Interno: Código gerado automaticamente pelo sistema ou informado pelo usuário (conforme configuração de propriedade) que deve ser único, e identifica o insumo nas consultas dentro do sistema.
• Código de Barra: É uma representação gráfica de dados que podem ser numéricos ou alfanuméricos dependendo do tipo de código de barras empregado.
• Destino: Determina a utilização do Produto/Insumo (Consumo, Revenda ou Venda)
• Tipo Produto/Insumo: Determina se o item  é Produto ou Insumo
• Tipo do Item: Permite classificar o insumo em 10 (dez) opções como matéria prima, insumo, materiais de consumo entre outros, tendo a principal função de gerar relatório para o Fisco, além de auxiliar na criação de contas contábeis automaticamente.
• Descrição: Descrição/Nome do Produto/Insumo.
• Descrição Complementar: Texto que complementa a descrição.
• Grupo: Grupo a qual pertence o Produto/insumo (previamente cadastrado).
• Unidade de Medida: Unidade de medida padrão do produto/insumo (previamente cadastrado).

Aba Dados Gerais

A aba de Dados Gerais contém campos que complementam os dados principais do insumo:

• Data de Cadastro: Data em que foi cadastrado o insumo (gerada automaticamente ao gravar o cadastro).
• Ativo/Inativo: Indica se o insumo está ativo ou inativo, ao ser alterado este status, também apresenta a data em que o insumo foi desativado/Ativado.
• Pesos: Peso Líquido e Peso Bruto do produto (Informações que serão preenchidas nos dados de transporte da NFe).
• Código do Fabricante: Código utilizado pelo fabricante
• Marca: Marca do produto/Insumo(previamente cadastrado)
• Informações Predominantes: Cor do item  e o tipo de material predominante no item
• Informações Embalagens:
  • Descrição:Descrição do tipo de embalagem(Ex: CAIXA);
  • Quantidade por embalagem: Converterá a quantidade definida no cadastro em 1 volume, quando inserido na NF uma determinada quantidade irá transformada em volume na aba transportadora e na impressão do DANFE também;
  • Código de Barras: Código de barras da embalagem(Interno)
  • Código de Barras (cEANTrib):Código de barras da embalagem (preencherá a tag  cEANTrib no XML da nota fiscal).

Aba PPCP

A aba PPCP possui campos para informar os dados técnicos do tipo do item  Insumo como :

• Tipo do produto
• Tipo da linha de produção
• Estrutura Base
• Qtd. Lote Movimentação
• Uma OF por produto
• Apresentar Quantidade 0 (zero) na baixa de requisição
• Peso Específico
• Metragem2
• Estoque equivalente
• Possui Dimensão 
• Gera coproduto
• Baixa Estrutura
• Habilitar o produto para o controle de reserva e documentação
• Este produto é controlado pelo envio de controle de terceiros

 

• 

A explicação dos campos citados encontra-se no botão de informações >> .

 

Aba Dados Fiscais

• IPI
• NCM: Nomenclatura comum do MERCOSUL.
• % I.P.I.: Percentual de IPI de Saída, Informado no cadastro de NCM e preenchido automaticamente neste campo.
• CST (IPI) Entrada: Código da situação tributária referente ao IPI na entrada, previamente cadastrado no sistema.
• CST (IPI) Saída: Código da situação tributária referente ao IPI na saída, previamente cadastrado no sistema.

 

Enquadramento Legal do IPI: CSTs de  Isenção (“02” ou “52”), Imunidade (“04” ou “54”) ou Suspensão (“05” ou “55”) é necessário o enquadramento do IPI para não haver rejeição de NF.

 ICMS

• Tabela de Imposto: Informar a tabela de imposto que será utilizada pelo produto/insumo para o cálculo do ICMS (previamente cadastrada no sistema).
• CST: Código da situação tributária referente ao ICMS para a tabela de imposto específica, (previamente cadastrada no sistema).
• Natureza de Operação: Código fiscal de operações, previamente cadastrado no sistema. Não é um campo obrigatório, caso ele seja informado, será preenchido na nota fiscal para este insumo, caso contrário assumirá da Natureza de Operação informada na nota.

OBS: Podem ser relacionados vários Códigos de Situação Tributária e suas respectivas Naturezas de Operação para cada insumo.

Tabela de imposto por área: Deve ser cadastrado quando o item é comum entre áreas e tem tributações diferentes para cada uma.

 PIS

CST (PIS): Código da situação tributária referente ao PIS para notas de entrada e saída, previamente cadastrado no sistema.

COFINS

CST (COFINS): Código da situação tributária referente ao COFINS, previamente cadastrado no sistema.

CEST

Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS. Este campo também há no cadastro de NCM, porém  pode haver diversos CESTs para  um NCM, este campo você pode definir o CEST que  encaixa ao seu item.

EXPORTAÇÃO CONTABIL

Acumulador Contábil: Código do acumulador contábil para a exportação DOMSYS.

  

 Aba Descrição Técnica

A aba de Descrição Técnica contém um campo de texto para incluir outros dados técnicos do produto/insumo, e que serão apresentados no pedido e nota fiscal.

Aba Contábil

Na aba Contábil são informadas as contas para lançamento contábil do produto/insumo para entradas, quando não está configurado para o regime de caixa:

Conta Contábil: Conta contábil, previamente cadastrada, que será utilizada quando houver lançamentos contábeis do produto/insumo.

 Aba Estoque

 Geral

• Natureza de Estoque Padrão: Define a natureza de estoque que receberá o insumo no momento de sua entrada no estoque.
• Movimenta Estoque: Quando marcado, indica para o sistema que o insumo registra a movimentação de estoque, caso desmarcado, o produto não movimenta estoque.
• Item Rastreável : Quando marcado a opção irá obrigar a informação do lote nas entradas e saídas
• Custo Fixo: Determina custos fixos para fabricação deste item para que seja calculado no custo final do item ( EX: Aluguel…),  previamente cadastrado no sistema.

 Quantidades

• Estoque: Define o estoque para o qual serão informadas as características e quantidades seguintes:
• Localização: Campo informativo (Define a localização física do produto/insumo).
• Qtd. Lote Econômico: Quantidade do produto/insumo para que seja encaixado em lote econômico.
• Qtd. Mínimo: Quantidade mínima do produto/insumo, utilizada para compra.
• Custo Variável: Custo variável do produto/insumo (Calculado automaticamente pelas entradas de notas).
• Custo de Mercado: Custo de mercado do produto/insumo, usado na formação de preço de venda com projeção pelo custo de mercado (informado conforme necessário).

Integração

• Na aba Comercial, é obrigatório informar uma Tabela de Preço para que o produto seja enviado para o Mercos ao realizar a integração com o força de venda.

Aba Comercial

2.8.1 Tabela de Preço

• Tabela Preço: Tabelas previamente cadastrada no sistema que determina os preços do produto / insumo.
• Preço Informado: Preço a ser informado na nota.
• % Desconto Máx.: Desconto máximo que pode ser dado a este insumo.

 

2.8.2 Nota Fiscal

• Código ANP: Utilize a codificação do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos (SIMP) para os produtos regulados pela Agência Nacional do Petróleo (exigido na exportação para Nota Fiscal Eletrônica).
• Descrição ANP: Descrição referente ao código da ANP
• Descrição complementar para Nota Fiscal: Descrição que irá aparecer na nota fiscal.

 

Ficha de Cliente:

Permite relacionar um, vários ou todos os clientes do produto.

• Cliente: Cliente para o qual serão definidas as características inseridas nos campos seguintes.(previamente cadastrado no sistema)
• Cód. Produto do Cliente: Código do produto do cliente em específico.
• Des. Produto do Cliente: Descrição do produto do cliente em específico.

 FCI (Ficha de Conteúdo de Importação):

• Caso o Insumo seja comercializado, e tenha parte de sua composição de itens importados, esta ficha deve ser preenchida.
• Valor da parcela importada do exterior: Valor da parcela importada do exterior.
• Valor total de saída interestadual: Valor de saída (comercialização) da mercadoria.
• % Conteúdo de importação (C.I): Coeficiente (percentual) do conteúdo de Importação informado pelo contribuinte.
• Número da FCI: Código da Ficha de Conteúdo de Importação.
• Origem: A origem da mercadoria definida será utilizada para os cálculos do valor da parcela importada e do valor total de saída conforme regras mostradas no botão informações 

 

• 

Compra

 Ficha do Fornecedor:

Contém campos para incluir e apresentar dados do produto em outros fornecedores, auxiliando ao criar uma ordem de compra e entrada de nota fiscal. Segue campos da aba:

• Fornecedor: Fornecedor do produto/insumo, previamente cadastrado.
• Cód. Produto do Fornecedor: Código que o fornecedor atribuiu ao insumo (normalmente impresso no DANFE do Fornecedor).
• Des. Produto do Fornecedor: Descrição do produto do fornecedor (normalmente impresso no DANFE do Fornecedor).
• Unidade Compra: Unidade de medida, previamente cadastrada, em que foi comprado o insumo.
• Índice Conversão: Valor utilizado para converte a unidade de medida do fornecedor para a unidade de medida cadastrada no insumo. Ex.: se a unidade cadastrada no insumo for KG e a do fornecedor for CX (e cada caixa tem 2 KG), o índice de conversão será 2. Então em uma compra de 10 caixas, o estoque será alimentado em 20KG (2×10)
• Dias para Ressuprimento: Será verificado na hora que for informada um a data de previsão de entrega de um insumo para a solicitação de compra. Caso a data da previsão seja menor que a data de ressuprimento, então o sistema exibirá alerta ao usuário.

 

Solicitação de Compra:

Contém marcações para que as observações do item importem para Solicitação de compra e para somente liberar a importação Solicitação de compra para a Ordem de compra  quando o preço está cotado.

Nota Fiscal:

• Solicitar Avaliação do fornecedor: Quando estiver marcado será solicitada a avaliação do fornecedor para esse produto/insumo na nota fiscal de entrada. Para isso é necessário configurar a Propriedades do Sistema > Suprimento > Nota Fiscal Entrada > “Solicitar avaliação do fornecedor”.
• Bloquear a inclusão do item na nota fiscal de entrada pela aba itens: Quando estiver marcada essa opção, não será permitido incluir o produto/insumo em uma nota fiscal de entrada pela aba itens, somente permitirá lançar nota fiscal do produto/insumo através da importação de Ordem de Compra.

 Alçada de Compra:

Permite adicionar os compradores que estão liberados para comprar o insumo. O cadastro não irá bloquear o processo de compra, a sua interferência estará ocorrendo no seguinte caso:

– Se o usuário logado no sistema for um comprador, a Consulta de Acompanhamento de Compra carregará automaticamente o filtro “Grupo Produto” com os grupos dos insumos em que o comprador está relacionado no cadastro de alçada de compra.

 

2.10 Informações de Rodapé:

Botão “Opçoes”:

• Etiqueta: Impressão de etiqueta de produto
• Gerar arquivo TXT para FCI (Ficha de Conteúdo de Importação): Abre tela que permite exportar os dados da FCI.
• Criar copia do Item: Irá copiar o produto/insumo selecionado.
• Dados para documentação:
• Copiar para área de transferência o texto do campo descrição técnica
• Habilitar produto para o controle de reserva e documentação:
• Importar produtos de tabela
• Atualizar Custo do item por período
• Ajuste de NCM
• Controle de Peso e Gramatura

 

 

Referência complementar do manual: Produto

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