Base de conhecimento Sensum SistemasLocalize processos de importação disponíveis para associar à nota fiscal de entrada. Como funciona Na tela de consulta de importação serão apresentados os processos de importação previamente cadastro no sistema para poder dar entrada dos produtos na empresa. Observe-se que serão listadas somente importações que não foram associadas ainda para uma nota fiscal de… ler mais »
Pesquise e selecione cheques para incluir em lotes de pagamento ou recebimento. Como acessar No Lote de Pagamento, aba Forma Pagamento, subaba Cheque Terceiro, use Pesquisar. A consulta também é aberta no Lote de Recebimento, aba A Receber, subaba Cheques Cobrados. Passo a passo Informe os filtros para localizar os cheques. Marque na grade os… ler mais »
Cadastre os status usados para identificar a situação dos cheques no sistema. Como acessar Administrativo > Controle de Cheque > Status de Cheque. Caminho documentado no roteiro status de cheque. Passo a passo Clique em Incluir. Informe a Descrição do status. No quadro Tipo, selecione a opção correspondente ao status. Clique em Gravar. Como funciona… ler mais »
Informe o dia, o valor e o período de uma obrigação que será acompanhada pela agenda. Como acessar Na tela Agenda de Obrigação, use o botão de inclusão para abrir o cadastro de itens. Como funciona Tela para cadastro de novos agendamentos, aberta pelo botão ( ) da tela principal de Agenda de Obrigação…. ler mais »
Agende obrigações ainda sem contas a pagar para considerar essas saídas no fluxo de caixa e nos relatórios. Como acessar Administrativo > Pagamentos > Agenda de Obrigação. Caminho documentado no roteiro Agenda de Obrigações. Passo a passo Use o botão de inclusão da agenda para abrir o cadastro de itens. Informe dia, descrição, valor, datas… ler mais »
Gere o arquivo de remessa de cobrança para encaminhá-lo ao banco. Gerar o arquivo de remesse para envio ao Banco Como acessar Acessar o módulo Remessa de Cobrança para Banco localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Remessa de Cobrança para Banco. Passo a passo Com o módulo aberto, clicar no botão Incluir para gerar… ler mais »
Consulte os cheques registrados e envie a remessa de cheques devolvidos por e-mail. Módulo Controle de Cheque Como acessar O módulo Controle de Cheques está localizado no menu Administrativo > Controle de Cheques > Controle de Cheques Passo a passo Ao acessar a aba Pesquisa > Principal utilizar os filtros para pesquisar os cheques movimentados no… ler mais »
O sistema permite cadastrar contas correntes financeiras e contas correntes de pessoas. Como funciona Existem dois tipos de conta corrente no sistema, são elas: Financeira e Pessoa. A conta corrente Financeira é utilizada para movimentações da empresa (conta corrente do banco da empresa). A conta correte de Pessoa é utilizada para controlar movimentações que são… ler mais »
O módulo para emissão de Boletos Báncarios está localizado no menu Administrativo > Recebimentos > Emissão de Boletos. Principal Será apresentada uma lista dos Tipos de Cobrança cadastrados no sistema. Selecione o Banco desejado marcando a caixa de seleção como mostra a imagem abaixo: Pesquisa Selecione os filtros desejados na aba Pesquisa e clique no… ler mais »