Fornecedor | FAQ

Relatório de critério de avaliação por fornecedor ou item da nota

01/10/2026

O relatório apresenta critérios de avaliação de fornecedores conforme os filtros, por fornecedor ou por item da nota. Como acessar Na Nota Fiscal de Entrada, clique no ícone de impressão no rodapé e selecione Relatório do Critério de Avaliação. Principal Empresa / Filial: área da consulta, válida para os dois modelos. Sem seleção, apresenta somente… ler mais »

Grupo de pessoa para classificar clientes e fornecedores

01/10/2026

O Grupo de Pessoa classifica as pessoas relacionadas ao grupo, como Fornecedores de Matéria-prima, Clientes ou Indicadores. Como funciona Código: automático e sequencial, sem alteração pelo usuário. Descrição: identificação do grupo de pessoa.

Cadastro de fornecedor: pessoa, endereço e dados contábeis

01/10/2026

O cadastro reúne os dados das pessoas e empresas que fornecem bens ou serviços. Como acessar Suprimentos > Geral > Pessoa, conforme o roteiro de Fornecedor. Principal Código: automático e sequencial, sem alteração pelo usuário. Nome: nome da pessoa ou razão social da instituição. Nome Fantasia: designação pela qual a instituição é conhecida. Pessoa Física… ler mais »

Critério de avaliação de fornecedor: peso, nota e justificativa

01/10/2026

O cadastro define critérios de avaliação dos fornecedores de insumos. Eles são usados na Resposta de Critérios de Avaliação, aberta ao adicionar à grade da Nota Fiscal de Entrada um item que solicita avaliação de fornecedor. Como funciona Código: gerado automaticamente em sequência, sem alteração pelo usuário. Descrição do critério: descrição do que será avaliado…. ler mais »

Relatório de ordens de compra pendentes por ordem ou fornecedor

01/10/2026

O relatório seleciona ordens de compra pendentes, ainda não importadas para a Nota Fiscal de Entrada. Como acessar Na tela de Ordem de Compra, use o ícone de impressão no rodapé . Aba Ordem de Compra Pendente Ordem de Compra: gera o relatório por ordem. Fornecedor: gera o relatório por fornecedor. Filtros Data de Cadastro:… ler mais »

Relacionar tipos de pessoa ao mesmo cadastro

01/10/2026

O recurso Tipo de Pessoa permite relacionar um cadastro a diferentes tipos de pessoa, como cliente e fornecedor, respeitando as regras de cada cadastro. Como funciona Tipo de Pessoa Uma pessoa física ou jurídica pode para a empresa ser ao mesmo tempo, por exemplo, fornecedor e cliente. De forma a otimizar os cadastros, o sistema… ler mais »

Imprimir ficha cadastral de cliente ou fornecedor

01/10/2026

A Ficha Cadastral imprime os dados de clientes e fornecedores a partir do botão de impressão do cadastro, com um registro selecionado. Como funciona Ficha Cadastral Relatório que gera impressão dos dados cadastrais de Clientes e Fornecedores, acessado pelo botão de impressão dos cadastrados, quando existir algum registro selecionado. Principal O sistema carrega as informações… ler mais »

Responder critérios de avaliação do fornecedor na entrada de NF

01/10/2026

A tela de Resposta do Critério de Avaliação é aberta ao incluir, na Entrada de Nota Fiscal, um item que solicita avaliação de fornecedores. Campos da avaliação Resposta do Critério de Avaliação Tela aberta ao incluir um item que solicita avaliação de Fornecedores na grade da Entrada de Nota Fiscal. Principal Fornecedor: Fornecedor do produto/insumo… ler mais »

Como utilizar um Cheque recebido para pagamento a Fornecedor?

01/10/2026

Use um cheque recebido de terceiro no Lote de Pagamento ao fornecedor. Utilizar Cheque recebido para pagamento a Forncecedores Como acessar Acessar o módulo Lote de Pagamento localizado no menu Administrativo > Pagamentos> Lote de Pagamento Passo a passo Inclua um novo Lote de Pagamento clicando no botão Incluir. Na aba A Pagar > Parcela… ler mais »